PRJ-020·지원본부
총무 시스템 현대화
자산관리 및 전자결재 시스템 교체
Variance
₩346.0만-0.3%
예산 절감
카테고리별 비중
- 인건비59.8%
- 외주비30.4%
- 운영비6.8%
- 공통배부3.0%
| 기간 | 카테고리 | 부담 본부 | 출처 본부 | 표준 | 실제 | Variance | 비고 |
|---|
| 2025년 11월 | 공통배부 | 지원본부 | - | ₩1818만 | ₩1989만 | +9.4% | |
| 2025년 11월 | 인건비 | 지원본부 | IT본부 | ₩1.8억 | ₩1.9억 | +7.8% | 내부대체 집계 |
| 2025년 11월 | 운영비 |
| 2025년 12월 | 공통배부 | 지원본부 | - | ₩1671만 | ₩1462만 | -12.5% | |
| 2025년 12월 | 인건비 | 지원본부 | - | ₩1.4억 | ₩1.2억 | -10.9% | |
| 2025년 12월 | 운영비 | 지원본부 | - | ₩2946만 | ₩3051만 | +3.6% | |
| 2025년 12월 | 외주비 | 지원본부 | - | ₩1.6억 | ₩1.8억 | +17.6% | |
| 2026년 01월 | 인건비 | 지원본부 | - | ₩2.6억 | ₩2.5억 | -6.8% | |
| 2026년 01월 | 외주비 | 지원본부 | - | ₩1.8억 | ₩1.7억 | -4.6% | |
| 2026년 02월 | 인건비 | 지원본부 | - | ₩1.3억 | ₩1.4억 | +4.0% | |
| 2026년 02월 | 운영비 | 지원본부 | IT본부 | ₩3080만 | ₩2529만 | -17.9% | 내부대체 집계 |