PRJ-019·지원본부
HR 시스템 개선
인사평가 및 보상 시스템 개편
카테고리별 비중
- 인건비63.9%
- 외주비24.5%
- 운영비8.1%
- 공통배부3.4%
| 기간 | 카테고리 | 부담 본부 | 출처 본부 | 표준 | 실제 | Variance | 비고 |
|---|
| 2025년 11월 | 공통배부 | 지원본부 | - | ₩1876만 | ₩2214만 | +18.0% | |
| 2025년 11월 | 인건비 | 지원본부 | - | ₩2.0억 | ₩2.3억 | +13.5% | |
| 2025년 11월 | 운영비 |
| 2025년 12월 | 공통배부 | 지원본부 | - | ₩467.0만 | ₩494.0만 | +5.8% | |
| 2025년 12월 | 인건비 | 지원본부 | IT본부 | ₩7721만 | ₩6633만 | -14.1% | 내부대체 집계 |
| 2025년 12월 | 운영비 | 지원본부 | - | ₩2481만 | ₩1987만 | -19.9% | |
| 2025년 12월 | 외주비 | 지원본부 | 영업본부 | ₩8073만 | ₩8688만 | +7.6% | 내부대체 집계 |
| 2026년 01월 | 공통배부 | 지원본부 | - | ₩370.0만 | ₩323.0만 | -12.7% | |
| 2026년 01월 | 인건비 | 지원본부 | - | ₩2.6억 | ₩2.9억 | +13.1% | |
| 2026년 01월 | 운영비 | 지원본부 | - | ₩2112만 | ₩1761만 | -16.6% | |
| 2026년 02월 | 공통배부 | 지원본부 | - | ₩2613만 | ₩2539만 | -2.8% | |
| 2026년 02월 | 인건비 | 지원본부 | - | ₩2.5억 | ₩2.8억 | +11.4% | |
| 2026년 02월 | 운영비 | 지원본부 | - | ₩1957만 | ₩1603만 | -18.1% | |
| 2026년 02월 | 외주비 | 지원본부 | - | ₩2714만 | ₩2366만 | -12.8% | |
| 2026년 03월 | 인건비 | 지원본부 | - | ₩7706만 | ₩7316만 | -5.1% | |
| 2026년 03월 | 운영비 | 지원본부 | IT본부 | ₩4016만 | ₩3667만 | -8.7% | 내부대체 집계 |
| 2026년 03월 | 외주비 | 지원본부 | - | ₩1.2억 | ₩9585만 | -18.2% | |
| 2026년 04월 | 인건비 | 지원본부 | - | ₩1.2억 | ₩1.1억 | -7.4% | |
| 2026년 04월 | 운영비 | 지원본부 | - | ₩1145만 | ₩1072만 | -6.4% | |
| 2026년 04월 | 외주비 | 지원본부 | - | ₩1.9억 | ₩1.9억 | +0.6% | |