PRJ-013·전략본부
ESG 리포팅 체계 구축
지속가능경영 보고서 자동화
카테고리별 비중
- 인건비55.0%
- 외주비39.2%
- 운영비3.8%
- 공통배부2.1%
| 기간 | 카테고리 | 부담 본부 | 출처 본부 | 표준 | 실제 | Variance | 비고 |
|---|
| 2025년 11월 | 공통배부 | 전략본부 | - | ₩2154만 | ₩2406만 | +11.7% | |
| 2025년 11월 | 인건비 | 전략본부 | - | ₩1.0억 | ₩9181만 | -8.8% | |
| 2025년 11월 | 외주비 |
| 2025년 12월 | 공통배부 | 전략본부 | 지원본부 | ₩778.0만 | ₩748.0만 | -3.9% | 내부대체 집계 |
| 2025년 12월 | 인건비 | 전략본부 | - | ₩2.9억 | ₩2.9억 | -1.4% | |
| 2025년 12월 | 운영비 | 전략본부 | - | ₩4230만 | ₩4123만 | -2.5% | |
| 2025년 12월 | 외주비 | 전략본부 | - | ₩1.5억 | ₩1.8억 | +14.4% | |
| 2026년 01월 | 인건비 | 전략본부 | - | ₩2.1억 | ₩1.9억 | -7.7% | |
| 2026년 01월 | 외주비 | 전략본부 | - | ₩2.0억 | ₩1.6억 | -16.6% | |
| 2026년 02월 | 인건비 | 전략본부 | - | ₩2.2억 | ₩2.0억 | -6.0% | |
| 2026년 02월 | 외주비 | 전략본부 | - | ₩7555만 | ₩8581만 | +13.6% | |
| 2026년 03월 | 공통배부 | 전략본부 | 리스크본부 | ₩1160만 | ₩1108만 | -4.5% | 내부대체 집계 |
| 2026년 03월 | 인건비 | 전략본부 | - | ₩7246만 | ₩6744만 | -6.9% | |
| 2026년 03월 | 운영비 | 전략본부 | IT본부 | ₩2839만 | ₩3082만 | +8.6% | 내부대체 집계 |
| 2026년 03월 | 외주비 | 전략본부 | - | ₩8995만 | ₩8309만 | -7.6% | |
| 2026년 04월 | 인건비 | 전략본부 | - | ₩3.0억 | ₩2.9억 | -0.9% | |
| 2026년 04월 | 운영비 | 전략본부 | - | ₩581.0만 | ₩590.0만 | +1.5% | |
| 2026년 04월 | 외주비 | 전략본부 | - | ₩1.7억 | ₩1.9억 | +11.7% | |