PRJ-012·전략본부
2026 경영계획 수립
차년도 전사 경영계획 및 KPI 수립
카테고리별 비중
- 인건비66.8%
- 외주비24.3%
- 운영비3.7%
- 공통배부5.1%
| 기간 | 카테고리 | 부담 본부 | 출처 본부 | 표준 | 실제 | Variance | 비고 |
|---|
| 2025년 11월 | 공통배부 | 전략본부 | - | ₩962.0만 | ₩1132만 | +17.7% | |
| 2025년 11월 | 인건비 | 전략본부 | - | ₩1.8억 | ₩1.6억 | -13.7% | |
| 2025년 11월 | 운영비 |
| 2025년 11월 | 외주비 | 전략본부 | - | ₩8722만 | ₩1.0억 | +16.5% | |
| 2025년 12월 | 인건비 | 전략본부 | - | ₩1.5억 | ₩1.4억 | -5.3% | |
| 2026년 01월 | 공통배부 | 전략본부 | - | ₩1370만 | ₩1510만 | +10.2% | |
| 2026년 01월 | 인건비 | 전략본부 | - | ₩2.2억 | ₩2.0억 | -11.8% | |
| 2026년 01월 | 운영비 | 전략본부 | - | ₩1013만 | ₩1010만 | -0.3% | |
| 2026년 01월 | 외주비 | 전략본부 | - | ₩8189만 | ₩7343만 | -10.3% | |
| 2026년 02월 | 공통배부 | 전략본부 | - | ₩2963만 | ₩3181만 | +7.4% | |
| 2026년 02월 | 인건비 | 전략본부 | - | ₩2.4억 | ₩2.6억 | +7.7% | |
| 2026년 02월 | 운영비 | 전략본부 | - | ₩1419만 | ₩1197만 | -15.6% | |
| 2026년 02월 | 외주비 | 전략본부 | - | ₩8326만 | ₩9987만 | +19.9% | |