PRJ-011·영업본부
지점 리모델링
주요 거점 지점 공간 재설계
카테고리별 비중
- 인건비64.6%
- 외주비21.5%
- 운영비9.6%
- 공통배부4.3%
| 기간 | 카테고리 | 부담 본부 | 출처 본부 | 표준 | 실제 | Variance | 비고 |
|---|
| 2025년 11월 | 공통배부 | 영업본부 | - | ₩1012만 | ₩1210만 | +19.6% | |
| 2025년 11월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩1.6억 | ₩1.7억 | +6.0% | |
| 2025년 11월 | 외주비 |
| 2025년 12월 | 공통배부 | 영업본부 | 리스크본부 | ₩421.0만 | ₩402.0만 | -4.5% | 내부대체 집계 |
| 2025년 12월 | 인건비 | 영업본부 | 전략본부 | ₩1.2억 | ₩1.4억 | +13.8% | 내부대체 집계 |
| 2025년 12월 | 운영비 | 영업본부 | - | ₩3082만 | ₩2621만 | -15.0% | |
| 2025년 12월 | 외주비 | 영업본부 | - | ₩1.8억 | ₩1.5억 | -16.3% | |
| 2026년 01월 | 공통배부 | 영업본부 | - | ₩1475만 | ₩1370만 | -7.1% | |
| 2026년 01월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩2.6억 | ₩2.6억 | +2.5% | |
| 2026년 01월 | 운영비 | 영업본부 | IT본부 | ₩4283만 | ₩4833만 | +12.8% | 내부대체 집계 |
| 2026년 02월 | 공통배부 | 영업본부 | - | ₩1827만 | ₩1920만 | +5.1% | |
| 2026년 02월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩1.9억 | ₩1.6억 | -15.4% | |
| 2026년 02월 | 운영비 | 영업본부 | - | ₩4138만 | ₩3533만 | -14.6% | |
| 2026년 02월 | 외주비 | 영업본부 | - | ₩1387만 | ₩1546만 | +11.5% | |