PRJ-010·영업본부
VIP 고객 리텐션 프로그램
PB 고객 이탈 방지 및 로열티 강화
카테고리별 비중
- 인건비55.8%
- 외주비30.2%
- 운영비7.5%
- 공통배부6.5%
| 기간 | 카테고리 | 부담 본부 | 출처 본부 | 표준 | 실제 | Variance | 비고 |
|---|
| 2025년 11월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩1.1억 | ₩1.1억 | -1.2% | |
| 2025년 11월 | 운영비 | 영업본부 | - | ₩4153만 | ₩3907만 | -5.9% | |
| 2025년 12월 | 공통배부 |
| 2025년 12월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩5203만 | ₩4230만 | -18.7% | |
| 2025년 12월 | 운영비 | 영업본부 | 리스크본부 | ₩1111만 | ₩905.0만 | -18.5% | 내부대체 집계 |
| 2025년 12월 | 외주비 | 영업본부 | - | ₩1.1억 | ₩1.0억 | -6.6% | |
| 2026년 01월 | 공통배부 | 영업본부 | 지원본부 | ₩755.0만 | ₩649.0만 | -14.0% | 내부대체 집계 |
| 2026년 01월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩1.3억 | ₩1.4억 | +7.3% | |
| 2026년 01월 | 운영비 | 영업본부 | - | ₩3115만 | ₩2507만 | -19.5% | |
| 2026년 02월 | 공통배부 | 영업본부 | - | ₩2224만 | ₩2590만 | +16.5% | |
| 2026년 02월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩9352만 | ₩8828만 | -5.6% | |
| 2026년 03월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩1.7억 | ₩1.6억 | -6.4% | |
| 2026년 03월 | 운영비 | 영업본부 | - | ₩1082만 | ₩1228만 | +13.5% | |
| 2026년 03월 | 외주비 | 영업본부 | - | ₩6707만 | ₩5492만 | -18.1% | |
| 2026년 04월 | 공통배부 | 영업본부 | - | ₩1338만 | ₩1512만 | +13.0% | |
| 2026년 04월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩1.6억 | ₩1.4억 | -13.2% | |
| 2026년 04월 | 운영비 | 영업본부 | - | ₩576.0만 | ₩520.0만 | -9.7% | |
| 2026년 04월 | 외주비 | 영업본부 | - | ₩1.8억 | ₩2.1억 | +14.3% | |