PRJ-008·영업본부
디지털 채널 확대
비대면 채널 고객 접점 확장
Variance
₩274.0만+0.2%
예산 초과
카테고리별 비중
- 인건비70.0%
- 외주비12.4%
- 운영비13.1%
- 공통배부4.5%
| 기간 | 카테고리 | 부담 본부 | 출처 본부 | 표준 | 실제 | Variance | 비고 |
|---|
| 2025년 11월 | 공통배부 | 영업본부 | - | ₩2001만 | ₩2261만 | +13.0% | |
| 2025년 11월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩1.6억 | ₩1.3억 | -18.0% | |
| 2025년 11월 | 운영비 |
| 2025년 12월 | 공통배부 | 영업본부 | - | ₩2317만 | ₩2771만 | +19.6% | |
| 2025년 12월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩1.9억 | ₩1.7억 | -11.8% | |
| 2025년 12월 | 운영비 | 영업본부 | - | ₩3363만 | ₩3351만 | -0.4% | |
| 2025년 12월 | 외주비 | 영업본부 | - | ₩1.3억 | ₩1.4억 | +13.0% | |
| 2026년 01월 | 인건비 | 영업본부 | IT본부 | ₩1.1억 | ₩1.1억 | -0.5% | 내부대체 집계 |
| 2026년 01월 | 운영비 | 영업본부 | 지원본부 | ₩2789만 | ₩2655만 | -4.8% | 내부대체 집계 |
| 2026년 01월 | 외주비 | 영업본부 | - | ₩2197만 | ₩2025만 | -7.8% | |
| 2026년 02월 | 인건비 | 영업본부 | 전략본부 | ₩3.0억 | ₩3.0억 | +0.5% | 내부대체 집계 |
| 2026년 02월 | 운영비 | 영업본부 | - | ₩890.0만 | ₩1049만 | +17.9% | |
| 2026년 03월 | 공통배부 | 영업본부 | - | ₩1683만 | ₩1689만 | +0.4% | |
| 2026년 03월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩1.7억 | ₩1.7억 | +0.8% | |
| 2026년 03월 | 운영비 | 영업본부 | - | ₩4007만 | ₩4633만 | +15.6% | |
| 2026년 04월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩1.4억 | ₩1.6억 | +13.5% | |
| 2026년 04월 | 운영비 | 영업본부 | - | ₩2596만 | ₩2889만 | +11.3% | |
| 2026년 04월 | 외주비 | 영업본부 | - | ₩2317만 | ₩1969만 | -15.0% | |