PRJ-007·영업본부
신상품 A 출시
MZ세대 타겟 신규 수신상품 론칭
Variance
₩896.0만-0.6%
예산 절감
카테고리별 비중
- 인건비76.2%
- 외주비14.4%
- 운영비3.7%
- 공통배부5.7%
| 기간 | 카테고리 | 부담 본부 | 출처 본부 | 표준 | 실제 | Variance | 비고 |
|---|
| 2025년 11월 | 공통배부 | 영업본부 | 리스크본부 | ₩766.0만 | ₩639.0만 | -16.6% | 내부대체 집계 |
| 2025년 11월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩2.8억 | ₩3.0억 | +4.6% | |
| 2025년 11월 | 운영비 |
| 2025년 11월 | 외주비 | 영업본부 | - | ₩1.6억 | ₩1.5억 | -9.1% | |
| 2025년 12월 | 공통배부 | 영업본부 | IT본부 | ₩2451만 | ₩2107만 | -14.0% | 내부대체 집계 |
| 2025년 12월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩2.8억 | ₩2.8억 | +0.3% | |
| 2025년 12월 | 운영비 | 영업본부 | - | ₩507.0만 | ₩420.0만 | -17.2% | |
| 2026년 01월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩6251만 | ₩5659만 | -9.5% | |
| 2026년 01월 | 운영비 | 영업본부 | - | ₩776.0만 | ₩799.0만 | +3.0% | |
| 2026년 02월 | 공통배부 | 영업본부 | - | ₩814.0만 | ₩767.0만 | -5.8% | |
| 2026년 02월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩1.8억 | ₩1.7억 | -3.1% | |
| 2026년 02월 | 외주비 | 영업본부 | - | ₩5378만 | ₩5515만 | +2.5% | |
| 2026년 03월 | 공통배부 | 영업본부 | - | ₩1673만 | ₩1476만 | -11.8% | |
| 2026년 03월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩2.0억 | ₩2.2억 | +9.9% | |
| 2026년 03월 | 운영비 | 영업본부 | - | ₩2798만 | ₩2480만 | -11.4% | |
| 2026년 04월 | 공통배부 | 영업본부 | - | ₩2745만 | ₩2952만 | +7.5% | |
| 2026년 04월 | 인건비 | 영업본부 | - | ₩5344만 | ₩4684만 | -12.4% | |