PRJ-002·IT본부
데이터 플랫폼 고도화
전사 데이터레이크 및 분석 환경 구축
카테고리별 비중
- 인건비68.2%
- 외주비20.7%
- 운영비8.5%
- 공통배부2.5%
| 기간 | 카테고리 | 부담 본부 | 출처 본부 | 표준 | 실제 | Variance | 비고 |
|---|
| 2025년 11월 | 공통배부 | IT본부 | - | ₩2370만 | ₩2413만 | +1.8% | |
| 2025년 11월 | 인건비 | IT본부 | - | ₩2.5억 | ₩2.6억 | +3.4% | |
| 2025년 12월 | 인건비 |
| 2025년 12월 | 운영비 | IT본부 | - | ₩807.0만 | ₩780.0만 | -3.3% | |
| 2025년 12월 | 외주비 | IT본부 | - | ₩9018만 | ₩8922만 | -1.1% | |
| 2026년 01월 | 인건비 | IT본부 | - | ₩1.2억 | ₩1.4억 | +14.6% | |
| 2026년 01월 | 운영비 | IT본부 | - | ₩3355만 | ₩3735만 | +11.3% | |
| 2026년 02월 | 인건비 | IT본부 | 리스크본부 | ₩9290만 | ₩8100만 | -12.8% | 내부대체 집계 |
| 2026년 02월 | 운영비 | IT본부 | - | ₩2885만 | ₩2755만 | -4.5% | |
| 2026년 02월 | 외주비 | IT본부 | - | ₩5012만 | ₩4491만 | -10.4% | |
| 2026년 03월 | 인건비 | IT본부 | - | ₩2.9억 | ₩2.3억 | -19.8% | |
| 2026년 03월 | 운영비 | IT본부 | - | ₩2416만 | ₩2722만 | +12.7% | |
| 2026년 03월 | 외주비 | IT본부 | - | ₩1.6억 | ₩1.8억 | +12.4% | |
| 2026년 04월 | 공통배부 | IT본부 | - | ₩1661만 | ₩1457만 | -12.3% | |
| 2026년 04월 | 인건비 | IT본부 | - | ₩7861만 | ₩6626만 | -15.7% | |
| 2026년 04월 | 운영비 | IT본부 | - | ₩2574만 | ₩3069만 | +19.2% | |